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洪湖市2018年教体系统整体支出绩效评价自评报告
【发布时间:2019-05-06】 【阅读次数:】【来源:】【我要打印】【关闭

根据《洪湖市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(洪财绩〔2018〕4号)精神,我局对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政成本;专项支出的评价重点是规范管理促发展,提高资金绩效。现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门职能概述

市委、市政府赋予我局的职能主要有九大项,主要内容包括:贯彻执行国家的教育方针、政策和法规,研究草拟地方性教育规章制度或实施细则,并组织实施;研究制定分管范围的教育事业发展规划,年度发展指导性计划,并协调、组织指导实施工作;指导、协调各乡镇区办、各部门的有关教育工作,负责教育督导与评估,指导办学体制和学校内部管理体制的改革;会同有关部门制定管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定,具体安排县级财政有关教育资金的分配工作;指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作,规划、指导有关的学历教育考试;负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作,参与中职、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作,研究提出高等、中等师范毕业生就业方案,负责实施中小学教师继续教育工作,负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作;组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革,征订发行教材和教学参考资料,指导分管范围的教育管理信息统计工作;会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作,做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作,协调做好师生的法纪宣传教育工作;规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作等事项。

(二)部门组织机构及人员情况

2018年我局机关内设9个股(室),全市各级各类教育单位共有168个,其中中等职业学校1所(2017年中等职业学校2所,职业高中1所、电大1所,在2018年已合并成洪湖市职教中心)、普通高中6所、普通初中35所(含九年制一贯制学校15所)、普通小学47所、特殊学校1所、幼儿园71所、教育行政单位1个、教育事业单位6个。年末在校学生97714人、在职教职工7314人、产权房屋建筑面积122.86万平方米、非产权房屋建筑面积0.33万平方米(其中危房面积0.33万平方米)、固定资产总值146273.8万元、一般图书册数1948.8万册。截至2018年12月底,我系统实有编制5303人,其中行政编制21人、事业和工勤编制5282人;实有人数5589人,其中在职人员5303人、离退休6人、抚恤对象280人。

(三)2018年度重点工作计划

2018年,我局以党的十九大精神为指导,在市委、市政府和上级教育主管部门的正确领导下,深入贯彻党的教育方针,按照“学前教育抓规范,义务教育抓均衡,高中教育促优质,职业教育促创新”的总体要求,重点抓好以下几项工作:一是加强师德师风建设,着力打造高素质的教师队伍;二是加强机关干部作风建设,着力打造务实清廉的干部队伍;三是加强依法治校,着力推进学校规范化发展;四是加强课堂教学改革,着力提高教育教学质量;五是加强完善基础建设,着力促进教育均衡发展;六是加强校园安全管理,着力打造平安和谐校园。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

由于实行零基预算,我局部门整体支出包括本级预算和上级拨款两大类别,其中部门预算只含本级数,上级拨款只有上级财政行文转移我市财政再执行,我局不能进行核算。我局决算资金范围包括本级预算和上级拨款资金,部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围只能根据决算进行说明。决算是根据收支平衡来做,故没有结转和结余情况。2018年我部门实际完成支出79248.22万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)总体收支情况

1.总体收入情况。2018年预算总收入为70630.036万元,(全部为财政补助收入),上年结转为6514.644万元。与2017年预算总收入为77273.3万元相比较,减少收入6643.26万元,其主要原因是2018年起实行收付实现制造成的。

2.总体支出情况。2018年人员支出58524.94万元,公用支出8884.91万元,项目支出9734.83万元。2017年人员支出54306.38万元,公用支出8701.72元,项目支出12282.58万元。本年度财政加大了教育人员支出。2017年项目支出中含省代扣列支专款,2018年省代扣专款795万元暂未列入部门预算。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况。2018年公务接待费23.31万元,比2017年的36.95万元减少13.64万元,减少37%;公务用车维护费9.21万元,比2017年的11.09减少1.88万元,减少17%。

(2)会议费支出情况。2018年会议费50.43万元,比2017年的88.19万元减少37.76万元,减少43%。

(3)培训费支出情况。2018年培训费支出300.57万元,比2017年的513.54万元减少212.97万元,减少41%。

4.年末结转情况。2018年财政实行收付实现制进行会计核算,所以本年度没支结转资金。

(二)财务管理状况

我局财务管理严格依法依规依程序,尽量做到公开、公平、公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时,严格按照国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。一是湖北省教育厅确定2018年为教育财务管理规范年,我市制定了实施方案,深入查找在经费管理和使用方面存在的问题和薄弱环节,修订了《洪湖市中小学财务管理制度》,选编了《洪湖市中小学教育财务管理手册》,建立和规范了财务管理长效机制,教育财务管理水平不断提高。二是绩效管理不断深化。组织召开了绩效评价培训会,编制了2018年部门预算绩效、项目绩效文本;完成了2017年中省财政专项资金绩效评价自评报告;迎接了教师周转宿舍、学前教育、扶贫资金等第三方会计事务所的现场绩效评价,相关工作受到好评。规范了绩效目标编审管理,提高预算绩效管理覆盖面,绩效管理水平不断提高。

    三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况

2018年年初预算财政拨款8464.85万元,市财政根据我局工作开展情况分期分批进行拨付。

(二)专项管理情况

我局完善教育专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,确保教育项目资金的管理使用高效率。一是加强领导,增强责任制意识,落实管理责任,建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位实际,总体上由计财股负责制定各项规章制度,具体到专项由相关股室执行,按照股室职责和权限,贯彻执行所制定的相关财务制度,并加强制度执行的监督,使教育专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持专款专用的原则,严禁挤占、挪用专项资金。

(三)专项支出绩效情况

1.做好新教师招聘工作,继续优化教师队伍。在市委市政的大力支持下,2018年全市教师队伍补充工作按照“公平、公正、公开”的原则,面向社会公开招考229名新教师,极大地缓解了农村学校特别是偏远学校缺乏教师的矛盾。协调做好超编学校和缺编学校的教师平衡工作,从超编学校调配49名教师到缺编学校工作,师资结构矛盾得到缓解。积极开展城乡教师交流活动,先后组织市教研室专家、名师工作室成员、城区优秀教师开展了26次送教下乡活动,选派235名镇直学校教师到偏远农村学校支教,城乡教育资源逐步均衡。

2.以培养促发展,开展全员教师培训。教师培训经费82万元,全部纳入了财政预算并执行到位。按时完成乡村教师培训团队置换脱产研修、送教下乡培训、乡村教师网络研修、乡村教师访名校培训和乡村校(园)长培训等五类培训。2018年,中小学13个学科开展了“送教下乡培训”活动,共举办培训班45个,参训教师达3600余人次,送示范课78节,上研究课89节,举办专题讲座32场,535名中小学(幼儿园)骨干校长(园长)教师参加了在高等院校举办的研修班学习。

3.以推进公益性、普惠性幼儿园建设为重点,学前教育公共服务体系进一步完善。加大幼儿园布局规划、规范管理工作力度,根据省市文件精神,落实学前教育生均公用经费、普惠性民办园补助、农村幼儿园标准化建设补助等。一是扩大学前教育资源,园舍建设类项目安排资金400万元,新建峰口镇白庙中心幼儿园。二是学前教育玩教具采购安排资金241万元,正在组织集中采购;三是民办奖补资金144万元,根据民办幼儿园采购设备相关情况,由财政局、教育局审核后全部拨付到民办幼儿园。

4.高标准编制教育布局规划。邀请华中师范大学人文社科高等研究院编制了《洪湖市城区学校布局规划(2018-2030)》,为我市学校布局调整提供了有力支撑。高效完成职教资源整合,新的职教中心顺利开学,并实现了招生满员、管理有序的目标。快速推进七中新建项目,目前正在进行设施设备采购安装。启动了实验高中规划方案编制工作,初步完成了城东九年一贯制公立学校选址工作。

5.全面改善办学条件,促进义务教育均衡发展。积极争取1.03亿元实施义务教育“全面改薄”及教育现代化推进工程(7528万元)、普通高中学校办学条件改善工程(1301万),新建、维修、改扩建校舍3.5万平方米,学校基础设施不断完善,“网络校校通”、“资源班班通”、计算机教室实现全覆盖,我市整体办学水平得到持续改善。总投资8071万元的实验小学改扩建、文泉中学综合楼重建、原园林中学寄宿制改造、贺龙中学改扩建等项目得到有序推进。

6.教育信息化加快推进。完善偏远农村中小学信息化基础设施建设,为42所学校配备电脑520台,全市所有学校配备了电脑教室。推动教育信息管理系统的整合与应用,落实信息安全等级保护制度,提升信息安全保障能力。

7.各类体育活动蓬勃开展。成功承办2018年全国篮球高水平后备人才基地U15女子篮球预赛、第八届湘鄂边羽毛球俱乐部联赛、第一届湖北省“福寿康宁”老年人体育健身系列赛事(活动)——太极拳•剑交流活动、湖北省青少年男子篮球联赛第一阶段比赛等大型赛事;组织举办了洪湖市“体彩杯”全民健身系列体育赛事活动、第十八届中小学生田径运动会暨大型团体操展示活动;组织、指导各单项体育协会(单位)开展了形式多样的群体赛事活动上百次,推动体育事业取得了蓬勃发展,我局被评为“湖北省群众体育先进单位”。

8.体育赛事成绩取得新突破。少儿体校2007级学生吕凡普在雅加达亚运会赛艇比赛中勇夺金牌;市龙凤舟队获得荆州市五运会龙舟比赛本地组第一名,并代表荆州市在湖北省第十五届运动会龙舟比赛中夺得一金四银二铜的优异成绩;市太极队获得全国老年人太极拳•剑交流活动13个金奖3个银奖。在荆州市五运会中,成年人足球队获得铜牌、网球队获混双铜牌、象棋队获1银1铜、乒乓球队获3枚铜牌、羽毛球队获2枚银牌、游泳队获1银2铜,同时还获得青少年男子篮球冠军、女子篮球亚军、羽毛球团体亚军、高中男子足球亚军、小学男子足球亚军,团体总分第三。

9.体彩销售刷新纪录。全年体育彩票销售1.14亿元,销售额创历史新高,同比增长48%;在荷花广场举行的体彩公益行走进洪湖•即开型体育彩票销售活动中,我局精心筹备、大力宣传、细心服务,取得了11天销售1327万元的良好业绩,刷新了湖北省即开型体育彩票户外销售记录,得到国家体育总局、湖北省体育局的高度认可。

10.学生资助应助尽助。一是学前教育资助。2018年我市学前教育幼儿园73所,在园幼儿18955人。春季鄂财教发〔2018〕7号文件下达我市2018年学前教育贫困幼儿补助金83万元,我市按500元/学期的标准下发春季补助金48.8万元,资助贫困幼儿976名。秋季鄂财教发〔2018〕113号文件调减我市贫困幼儿补助金16万元,我市按500元/学期的标准下发秋季补助金43.95万元,资助贫困幼儿799名。全年共发放贫困幼儿补助金92.75万元,上级财政共下达我市学前教育贫困幼儿补助金67万元,缺口资金25.75万元由地方政府出资。二是义教“一补”资助。我市现有初中21所、小学47所、九年一贯制学校13所、特殊学校1所,在校小学生43614人、初中生18507人、特殊学校学生100人。春季鄂财教发〔2018〕7号文件下达我市2018年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助282万元。我市按照每学年小学生1000元,初中生、特校生1250元的标准,春季下发生活补助资金52.4625万元,使869名义务教育阶段贫困寄宿生获得资助;秋季鄂财教发〔2018〕110号调减我市义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金86万元,我市按照每学年小学生1000元,初中生、特校生1250元的标准,秋季下发生活补助资金39.2125万元,使630名义务教育阶段贫困寄宿生获得资助。全年共发放义务教育阶段贫困寄宿生生活补助金90.675万元,上级全年共下达资助金196万元,还节余105.325万元,存放在财政局。三是高中国家助学金。我市现有5所高中,在校学生10258人,春季鄂财教发〔2018〕7号文件下达我市2018年普通高中国家助学金511万元。我市按照一等家庭经济困难学生每人每年3000元、二等家庭经济困难学生每人每年2000元、三等家庭经济困难学生每人每年1500元的标准,发放助学金110.025万元,使1046名贫困高中学生获得资助。秋季鄂财教发〔2018〕112号文件调减我市高中国家助学金118万元,我市按照一等家庭经济困难学生每人每年3000元、二等家庭经济困难学生每人每年2000元、三等家庭经济困难学生每人每年1500元的标准,发放助学金75.625万元,使603名贫困高中学生获得资助。全年共发放普通高中国家助学金185.65万元,上级全年共下达资助金207.35万元,还节余105.325万元,存放在财政局。春季鄂财教发〔2018〕7号文件下达我市2018年普通高中免学费105万元。我市按照每人每年1800元的标准,发放高中免学费38.34万元,使426名贫困高中学生获得资助。秋季鄂财教发〔2018〕112号文件调减我市高中国家免学费32万元,我市按照每人每年1800的标准,发放高中免学费41.4万元,使460名贫困高中学生获得资助。全年共发放贫困高中学生免学费79.74万元,上级全年共下达资助金73万元,缺口资金6.74万元由地方政府出资。四是中职免学费、助学金。我市现有3所中职学校,春季在校学生2119人,春季鄂财教发〔2018〕3号下达我市2018年中等职业学校免学费323万元,我市按照鄂财教发〔2012〕225号、财教〔2012〕376号、财教〔2015〕180号文件精神的要求,中职一、二、三年级在校在籍学生全部享受免学费,标准为每人每年2000元,发放春季中职免学费资金211.9万元。鄂财教发〔2018〕2号下达我市2018年中等职业学校助学金226万元,我市按照鄂财教发〔2012〕225号、财教〔2012〕376号、财教〔2015〕180号文件精神的要求,中职一、二年级在校在籍学生全部享受助学金,标准为每人每年2000元,发放春季中职助学金140.7万元。秋季中职在校学生2069人,鄂财教发〔2018〕120号下达我市中职免学费71万元,中职国家助学金44万元;鄂财教发〔2018〕131号下达我市中职免学费14万元。我市按照鄂财教发〔2012〕225号、财教〔2012〕376号、财教〔2015〕180号文件精神的要求,中职一、二、三年级在校在籍学生全部享受免学费,标准为每人每年2000元,中职一、二年级在校在籍学生全部享受助学金,发放秋季中职免学费资金206.9万元。发放秋季中职助学金143.3万元鄂助学金。全年共发放中职免学费资金418.8万元,中职助学金284万元,两项合计702.8万元。上级下达我市中职免学费资金408万元,中职助学金270万元,两项合计678万元,缺口资金24.8万元由地方政府出资。

四、资产管理情况

2018年年未资产总值82528.98万元,其中流动资产4102.98万元、固定资产40989.09万元、其它860.98万元;车辆3台,产值45万元。各学校均建立了固定产管理使用制度和台帐,有专(兼)人进行管理,能保持其发挥应有的作用。

五、部门整体支出绩效情况

我局非常重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真完成了2018年部门预算和决算汇总工作,所属预算单位能够按照主管部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用,提升了全市教育工作可持续发展能力,促进了教育教学质量的提高。但是,也发现一些学校预算编制不科学、不完整,预算管理不规范,专项资金监管还需进一步加强等问题,须在今后加以纠正和改进。

六、存在的问题与建议

(一)基本支出没有得到有效保障。2018年未落实普通高中、学前教育生均公用经费,部分学校、幼儿园运转困难。年初预算严格按政策要求进行总体控制,预算进行了细化,部门调剂和平衡手段非常有限,导致一些小规模学校财政支出一直得不到应有的保障,客观上造成这些学校经费不足,影响工作的开展,建议财政增加投入。

(二)教育投入不能满足教育发展要求。办教育完全靠财政投入,目前财政投入只能保障教育事业的基本运转,总量或比重均偏低,距离满足教育优质高速发展的要求还有较大差距。建议市级财政逐步加大教育投入力度,夯实我市教育事业发展基础。

(三)绩效评价工作培训工作有待加强。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强相关业务培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重督促指导,切实推进绩效评价工作的开展。



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